Faktureringsinformation för leverantörer
RIKTLINJER FÖR FAKTURERING
Observera att följande ska framgå för att vi ska kunna hantera er faktura :
- Leverantörsfakturan måste alltid märkas med fakturamärkningen som ska bestå av P följt av tolv siffror totalt, då den annars inte kan matchas digitalt av IT-systemet.
- Betalningsvillkor 30-dagar netto efter godkänd faktura
- Följesedlar/timsedel skall bifogas i samma .pdf
- Exempel: P9999-99-9999-99
- Faktura och expeditionsavgifter accepteras ej
Fakturor som inte uppfyller dessa krav returneras till leverantören.
FRÅGOR OM FAKTURERING
E-post: financial@sundsvallsberghantering.se
Telefon: 010-10 11 600
FAKTURAADRESS
Sundsvalls Berghantering AB
Kund-id FRX7580
FE 301
105 69 Stockholm
(Observera att fakturaadressen ovan måste anges på adressfältet på varje
faktura, även e-postfaktura.)
ADRESS FÖR E-POSTFAKTURA
Om fakturan skickas som pdf med e-post:
inbox.lev.809010@arkivplats.se